Budget 2025

Budget 2025

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Budgetforlig 2025-2028

Budget 2025 i tal

Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

Læs budget 2025

Budgettet er inddelt i følgende områder:

• Budgetprocessen - Her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2025 og overslagsårene 2026-2028.
• Budgetbemærkninger - Her kan du læse om kommunens budget og de forudsætninger der ligger til grund for budgettet (kommer i december).
• Oversigter - Her kan du se en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2025 samt budgetoverslagsårene 2026-2028 (kommer i december).
• Anlæg - Her kan du læse budgetbemærkningerne for anlæg, som svarer til de kommissoriebeskrivelser som bliver vedtaget ved 2. behandlingen i oktober . Du kan også se kommunens investeringsoversigt for periode 2026-2028 (kommer i december).

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetnotat. Til det første budgetnotat er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 4 budgetnotater.

Det primære formål med budgetnotaterne er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetnotater 1-2 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de to øvrige budgetnotater 3-4 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted i oktober .

Budgetnotat 1 samt tidsplan

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2025 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

• Budgetnotat 1
• Politisk tidsplan

Budgetnotat 2

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af de administrative budgetkorrektioner og om status på måltallet.

• Budgetnotat 2
• Bilag 1, administrative korrektioner
• Budgetkatalog 2025-2028
• Strategisk investeringsoversigt for 2025-2032
• Kommissoriebeskrivelser (Anlægsinvesteringer)

Budgetnotat 3

Her kan du blandt andet læse om konsekvenserne af økonomiaftalen og hvordan det påvirker kommunens service- og anlægsramme og der er (foreløbige) beregninger af kommunens indtægtsgrundlag i form af tilskud og udligning og skatteindtægter.

• Budgetnotat 3
• Bilag 1, Finansieringsgrundlag
• Bilag 2, Bevillingsoversigt 2025-2028
• Bilag 3, Takster - til 1. behandlingen
• Bilag 4, Den strategiske investeringsoversigt for 2025-2032
• Bilag 5, Kommissorier - investeringsoversigten 2025
• Bilag 6, Høringssvar til Budgetkatalog 2025-2028

Budgetnotat 4

I Budgetnotat 4 kan du blandt andet få overblik over effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslagene (budgetforlig) og læse om de overordnede rammer for kommunens økonomi i 2025.

• Budgetnotat 4
• Nyt Budgetnotat 4 Opdateret 1. Oktober (Gældende)
• Bilag 1. Budgetforlig 2025 2028 Med Talgrundlag
• Bilag 2. Notat Valget Mellem Statsgaranti Eller Selvbudgettering, Budget 2025
• Bilag 3. Bevillingsoversigt 2025 2028
• Bilag 4. Takstoversigt Budget 2025 KB (Foreløbig)
• Bilag 5. Den Strategiske Investeringsoversigt 2025 2032
• Nyt Bilag 5. Den Strategiske Investeringsoversigt Opdateret 1. Oktober 2024 (Gældende)
• Bilag 5A. Kommissorier Investeringsoversigten 2025 2032
• Bilag 6. Kirkeskat 2025, Glostrup Provsti
• Bilag 7. Lov Og Cirkulæreprogram Og Øvrige Reguleringer

Borgermøde

• Borgermøde om budget 2025 - 19. august 2024

Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2025 samt overslagsårene 2026-2028. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. Du finder også bemærkninger om anlæg samt kommunens investeringsoversigt.

• Budgetbemærkninger, drift
• Takstoversigt 2025
• Vedtaget budget, anlægsudgifter

Udvalgenes opgaver

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børne- og Skoleudvalget

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.