Budget 2024

Budget 2024

Her kan du læse om Brøndby Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027.

Budget 2024 i tal

Nederst på denne side kan du læse om de enkelte udvalgs opgaver.

Læs budget 2024

Budgettet er inddelt i følgende områder:

• Budgetprocessen - Her kan du følge tilblivelsen af budgetforslaget til budget 2024 og overslagsårene 2025-2027.
• Det vedtagne budget, budgetbemærkninger - Her kan du læse kommunens vedtagne budget og om de forudsætninger der ligger til grund for budgettet. Du kan også finde en række oversigter for både drift og anlæg, der viser hovedtallene for budget 2024, samt budgetoverslagsårene 2025-2027

Budgetprocessen

Budgetprocessen er opdelt i en række faser, hvor der til hver af disse bliver udarbejdet et budgetnotat. Til det første budgetnotat er der også udarbejdet en tidsplan, som du kan finde nedenfor. I alt er der typisk 4 budgetnotater.

Det primære formål med budgetnotaterne er at orientere politikerne i Brøndby Kommune om, hvordan det løbende ser ud med budgetforslaget i forhold til de rammer og vilkår, vi som kommune er underlagt. Her tænkes fx på den årlige økonomiaftale mellem KL og regeringen samt de konsekvenser det måtte medføre for Brøndby Kommune.

De første budgetnotater 1-2 refererer til opstarten i budgetprocessen, mens de to øvrige budgetnotater 3-4 opdaterer budgetforslaget med det sidste nye frem mod den endelige budgetvedtagelse, som finder sted i oktober 2023.

Budgetnotat 1 samt tidsplan

Her kan du blandt andet læse om grundlaget for budget 2024 samt budgetprocessen i Brøndby Kommune.

• Budgetnotat 1

Budgetnotat 2

Her kan du blandt andet læse om indarbejdelsen af de administrative budgetkorrektioner og om status på måltallet.

• Budgetnotat 2
• Bilag 1 Budgetkorrektioner
• Budgetkatalog 2024-2027

Budgetnotat 3

Her kan du blandt andet læse om konsekvenserne af økonomiaftalen og hvordan det påvirker kommunens service- og anlægsramme og der er (foreløbige) beregninger af kommunens indtægtsgrundlag i form af tilskud og udligning og skatteindtægter.

• Anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031

Budgetnotat 4

I Budgetnotat 4 kan du blandt andet få overblik over effektiviserings-, reduktions- og udvidelsesforslagene (budgetforlig) og læse om de overordnede rammer for kommunens økonomi i 2024.

• Budgetnotat 4
• Bilag 1, Notat - Valget mellem statsgaranti eller selvbudgettering budget 2024
• Bilag 2, Strategisk anlægsinvesteringsoversigt 2024-2031
• Bilag 3, Budgetforlig 2024-2027 i Brøndby Kommune
• Bilag 4, Takster - budget 2024 til 2. behandling
• Bilag 5, Bevillingsoversigt 2024-2027
• Bilag 6, Notat, Kirkelig ligning 2024, Glostrup Provsti
• Notat vedr. valg mellem statsgaranti og selvbudgettering (KL)

Vedtaget budget, Budgetbemærkninger

Her kan du se de generelle og specielle bemærkninger til budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027. Bemærkningerne er udarbejdet på baggrund af budgetvedtagelsen og udgør kommunens budget.

I de generelle bemærkninger kan du blandt andet læse om de kommunale indtægter, lån, renter, balanceforskydninger og øvrige budgetforudsætninger.

I de specielle bemærkninger kan du blandt andet læse om hvert enkelt udvalgs politikområder, herunder mængde og forudsætninger for budgettet samt indarbejdede ændringer til budgettet. Du finder også bemærkninger om anlæg samt kommunens investeringsoversigt.

• Vedtaget budget, Driftsudgifter
• Vedtaget budget, Anlægsudgifter

Udvalgenes opgaver

Økonomiudvalget

Fx udgifter til kommunalbestyrelsen, administration, fællesudgifter, IT, digitalisering, borgerservice, beredskab, tjenestemandspensioner, løn- og barselspuljer m.v.

Beskæftigelsesudvalg

Fx udgifter til beskæftigelsesindsats, aktivering, dagpenge, sygedagpenge, løntilskud, fleksjob, kontant- og uddannelseshjælp og ressourceforløb.

Social- og Sundhedsudvalg

Fx udgifter til ældrepleje og omsorg, plejehjem og beskyttede boliger, handicappede voksne, voksne med særlige behov (alkohol- og stofmisbrugsbehandling, botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud m.v.), forebyggelse og sundhed, tandpleje, genoptræning og fysioterapi, førtidspension, boligydelse og boligsikring.

Børne- og Skoleudvalget

Fx udgifter til folkeskoler, daginstitutioner, SFO'er, specialundervisning, PPR, sundhedsplejen, handicappede børn samt børn og unge med særlige behov (plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner).

Teknik- og Miljøudvalg

Fx udgifter til planarbejde, miljø, byggesagsbehandling, grønne områder, renovation, kloakker, vejvæsen og vedligehold af kommunale bygninger, energiudgifter (el, vand og varme), veje, stier og pladser.

Kulturudvalg

Fx udgifter til biblioteker, kulturhuse og musikskole.

Idræts- og Fritidsudvalg

Fx udgifter til idrætsanlæg, idrætsklubber, ungdomsklubber og folkeoplysning.